主數(shù)據(jù)管理

針對第三方銷售的產(chǎn)品，定義其物料主數(shù)據(jù)的項目類別組屬性

基礎管理流程，不屬于價值鏈上的業(yè)務流程。

銷售訂單創(chuàng)建

創(chuàng)建正常銷售訂單類型類型（OR），并結(jié)合所銷售物料的項目類別組（BANS），自動確定出其行項目類別為TAS。

采購申請

TAS對應的計劃行類別為CS，其自動觸發(fā)采購申請。

采購訂單下達

為采購申請分配供應商，轉(zhuǎn)為采購訂單。

采購訂單中的項目類別為S（第三方），賬戶分配為銷售訂單，交貨地址為銷售訂單中的客戶地址。

供方送貨

供方收到采購訂單，向訂單中的客戶地址發(fā)貨。

采購訂單收貨確認

我方收到客戶的收貨確認，通過MIGO對采購訂單進行收貨。收貨時確認銷售成本。

供方發(fā)票接收與應收賬款確認

收到供應商的發(fā)票，通過MIRO確認對供應商的應收賬款。

客戶發(fā)票出具及銷售收入確認

通過VF01出具系統(tǒng)發(fā)票，確認對客戶的銷售收入。

業(yè)務規(guī)則數(shù)據(jù)

第三方銷售物料的項目類別組。

指定其為第三方銷售的物料的項目類別組為BANS（第三方項目），無需我方加工處理，由供方直接發(fā)客戶。

業(yè)務規(guī)則數(shù)據(jù)

第三方銷售訂單中行項目類別的確定規(guī)則

在銷售訂單類型為標準訂單OR，物料的項目類別組為BANS時，行項目類別為TANS(第三方項目)。

也就是說，雖然銷售訂單類型是標準訂單，但由物料是第三方項目，因此訂單的行項目類別也就是地方項目。

在SAP系統(tǒng)中，針對第三方銷售有單獨的訂單類型（ZD），可用于實現(xiàn)對非BANS物料的第三方銷售。

業(yè)務規(guī)則數(shù)據(jù)

行項目類別的發(fā)票出具規(guī)則

針對行項目類別TAS，定義其出具發(fā)票的條件碼（F），F代表不是根據(jù)發(fā)貨單出具發(fā)票，而是根據(jù)銷售訂單，在收到供應商發(fā)票后出具。

業(yè)務規(guī)則數(shù)據(jù)

銷售訂單行項目類別與計劃行業(yè)類別的關(guān)聯(lián)

TAS與CS的關(guān)聯(lián)定義。

業(yè)務規(guī)則數(shù)據(jù)

計劃行類別的定義

VOV6定義對計劃行類別CS的定義：

移動類型字段為空，代表無需創(chuàng)建發(fā)貨單；其觸發(fā)的采購申請的類型為NB，項目類別為5，科目分配類別為1.

因為沒有移動類型，所以需要在科目分配類別中定義科目修改，以映射到財務科目。

業(yè)務規(guī)則數(shù)據(jù)

科目分配類別的定義

在事務碼OME9中定義科目分配類別“1“的相關(guān)屬性：科目修改為VAX，消耗記賬模式為V（消耗）、無需收貨。

業(yè)務規(guī)則數(shù)據(jù)

定義采購訂單收貨時的會計科目

針對庫存相關(guān)的業(yè)務類型（GBB）和銷售發(fā)貨（科目修改VAX）確定第三方銷售的采購訂單收貨對應的會計科目為400020。